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ITAer F. De Pinedo

Dati legge 190 anno di riferimento 2018

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA 2018 2018-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
27B2599110 Saldo fattura elettronica n. 145/2018/EC del 05/11/2018 - b.o. n. 108/2018 del 05/11/2018 - biglietteria ferroviaria GE/RM il 31/10/2018 - DURC INPS_12674953 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 674.00 674.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2018-11-05 2018-12-03
3566609AD8 Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 389.11 0.00
  • 06466050017MANITAL S.C.P.A.
 2014-12-30
481987A8A Saldo fattura elettronica n. 139 del 03/04/2018 - Canone noleggio fotocopiatrici ad uso docenti sede Anzio periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 DURC INAIL_10953146 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 300.00 300.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2018-05-08
7409835547 Saldo fattura elettronica n. 2/68 del 07/04/2018 - Viaggi d'istruzione presso il Circolo Velico di Policoro dal 04-08/04/2018 Nautico - DURC INAIL_11023657 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 37549.50 37549.50
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2018-05-08 2018-06-01
Z00243D41B Saldo fattura elettronica n. 9 del 04/09/2018 - b.o. n. 81/2018 del 05/07/2018 - realizzazione murales - DURC INAIL_13486632 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GMBNZE61L29C118C ENZO PITTORE DI GAMBARINI ENZO 1800.00 1800.00
  • GMBNZE61L29C118CENZO PITTORE DI GAMBARINI ENZO
 2018-07-25 2018-10-22
Z011AB5CE5 Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04157171002 SHARK S.R.L. 24970.00 0.00
  • 04157171002SHARK S.R.L.
 2016-12-21
Z031A7E135 Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 360.00 360.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2016-07-22
Z031BABFFA PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 35481.60 0.00
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2016-12-12
Z032551FBB Saldo fattura elettronica n. 116/PA del 22/11/2018 - b.o. n. 99/2018 del 15/10/2018 - Lavori di manutenzione sede di Anzio - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1170.00 1170.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-10-17 2018-12-03
Z042408128 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 40_18 del 12/10/2018 - Contratto n. 91/2018 del 18/06/2018 - Corso ICAO L4 - DURC INPS_12283455 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06953951008 TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio 6374.43 6374.43
  • 06953951008TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio
 2018-06-22 2018-10-22
Z0619B6E83 Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO KLMJTH53P56Z114F THE SCHOOL ON THE SQUARE 3275.00 3275.00
  • KLMJTH53P56Z114FTHE SCHOOL ON THE SQUARE
 2016-05-10
Z0A245B159 Saldo fattura elettronica n. 1397/PA del 31/07/2018 - b.o. n. 85/2018 del 17/07/2018 - Rilegatura stampati - DURC INPS_11094281 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 147.00 147.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2018-07-25 2018-09-18
Z0B1DC1145 Saldo fattura elettronica n. 20170034703 del 22/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2017 - 09/03/2018 - DURC prot. n. INAIL 6524996 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2017-04-03
Z0B231EC70 Saldo fattura elettronica n. 2018067 del 30/04/2018 - b.o. n. 51/2018 del 10/04/2018 - Materiale tecnico - DURC INPS_9902477 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. 76.50 76.50
  • 02738690128GAPEL.COM S.N.C.
 2018-04-24 2018-05-31
Z0C203AC91 Saldo fattura elettronica n. 686/17 del 13/12/2017 - Contratto n. 2/2018 del 15/01/2018 - Servizio di assistenza specialistica nel mese di novembre 2017 n. 65 ore - DURC INPS_11206991 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 12028.80 12028.80
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2018-07-10 2018-07-16
Z0E23E4B2E Saldo fattura elettronica n. 1511E del 08/06/2018 - b.o. n. 74/2018 del 06/06/2018 - Comunicazioni SMS - DURC INAIL_12083322 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-06-22 2018-07-04
Z0E240C58B Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 153981017 decorrenza dal 09/06/2018 al 09/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 145.61 145.61
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2018-06-19 2018-07-04
Z0F235C5E8 Saldo fattura elettronica n. 4E del 22/05/2018 - b.o. n. 59/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 869.25 869.25
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2018-05-11 2018-06-01
Z1022D2EFC Saldo fattura elettronica n. 1814000176/PA del 27/04/2018 - b.o. n. 38/2018 del 23/03/2018 - Carta A3-A4 - DURC INAIL_10611250 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 736.80 736.80
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2018-04-12 2018-05-09
Z1023EB1B0 Saldo fattura elettronica n. 23/PA del 19/06/2018 - b.o. n. 75/2018 del 13/06/2018 - Box per notebook - DURC INAIL_11219582 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890340288 INFORMATIC ALL S.R.L. 2016.00 2016.00
  • 03890340288INFORMATIC ALL S.R.L.
 2018-06-22 2018-07-04
Z1422A74FD Saldo fattura elettronica n. 1468 del 13/03/2018 - b.o. n. 34/2018 del 13/03/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2017/2018 -DURC INAIL_10570888 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 170.00 170.00
  • 00659430631TECNODID SRL
 2018-03-16 2018-03-23
Z1521E5FE1 Saldo fattura elettronica n. 114 del 28/02/2018 - b.o. n. 6/2018 del 26/01/2018 - noleggio bus Livorno 03/02/2018 - DURC INAIL_10370494 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04034451007 A.T.E.R. s.r.l. 1400.00 1400.00
  • 04034451007A.T.E.R. s.r.l.
 2018-03-07 2018-03-23
Z1522A1722 Saldo fattura elettronica n. 13 del 13/06/2018 - Lettorato Nautico a.s. 2017/2018 - DURC INAIL_11380280 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12918601001 ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L. 4560.00 4560.00
  • 12918601001ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L.
 2018-06-19 2018-06-20
Z18245ED02 Saldo fattura elettronica n. 11E del 18/07/2018 - b.o. n. 86/2018 del 16/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_11649667 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 294.78 294.78
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2018-07-25 2018-09-18
Z201C35FF7 Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-11-30
Z2122718B3 Saldo fattura elettronica n. ZZ08501668 del 12/03/2018 - Linea telefonica sede di Anzio periodo 08/12/2017 - 01/02/2018 - DURC INPS_9632686 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. 1545.37 1545.37
  • 93026890017VODAFONE ITALIA S.P.A.
 2018-03-16 2018-12-17
Z2222DAD6A Saldo fattura elettronica n. 2018066 del 30/04/2018 - b.o. n. 40/2018 del 21/03/2018 - Materiale elettrico - DURC INPS_9902477 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738690128 GAPEL.COM S.N.C. 396.25 396.25
  • 02738690128GAPEL.COM S.N.C.
 2018-04-12 2018-05-31
Z2223413C7 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 21/04/2018 - b.o. n. 53/2018 del 19/04/2018 - Servizio alberghiero 18-19/04/2018 - DURC INAIL_10261696 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01501920613 HOTEL CAPYS S.R.L. 354.55 354.55
  • 01501920613HOTEL CAPYS S.R.L.
 2018-04-24 2018-05-08
Z2224FD055 Saldo fattura elettronica n. 102/2018 del 16/10/2018 - b.o. n. 96/2018 del 20/09/2018 - Corso di aggiornamento RLS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 200.00 200.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-22
Z2322C362A Saldo fattura elettronica n. 9/02 del 23/03/2018 - b.o. n. 36/2018 del 13/03/2018 - Materiale sportivo - DURC INAIL_11185762 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06004301005 ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L. 1059.43 1059.43
  • 06004301005ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L.
 2018-03-16 2018-05-08
Z241AB8C91 Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10473071008 F.LLI FABRIZI S.R.L. 8719.60 0.00
  • 10473071008F.LLI FABRIZI S.R.L.
 2016-07-25
Z2422EF95A Saldo fattura elettronica n. 663/PA del 12/04/2018 - b.o. n. 43/2018 del 27/03/2018 - Fogli per esercitazioni di Elettro - DURC INPS_9650050 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1500.00 1500.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2018-04-12 2018-05-08
Z24246C115 Saldo fattura elettronica n. 724/5/2018 del 24/07/2018 - b.o. n. 91/2018 del 19/07/2018 - Videoproiettore - DURC INPS_11115394 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07161270967 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 1190.00 1190.00
  • 07161270967ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
 2018-07-25 2018-10-22
Z252613573 Saldo fattura elettronica n. 999N del 21/11/2018 - b.o. n. 120/2018 del 03/12/2018 - Ripristino collegamento VPN - DURC INAIL_13464405 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 220.00 220.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-12-10 2018-12-17
Z2621DB00E Saldo fattura elettronica n. A 63 del 10/02/2018 - b.o. n. 5/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL 9284157 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 100.00 100.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2018-01-23 2018-02-28
Z28192F31D Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2016-03-30
Z2A24495CB Polizza assicurativa n. 154048982 responsabilità civile arenile Ostia decorrenza 07/07/2018 - 07/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 349.65 349.65
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2018-07-09 2018-07-17
Z2B1C56999 Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 446.72 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-14
Z2B2478EE8 Saldo fattura elettronica n. 561800089 del 31/07/2018 - Contratto n. 45/2018 del 09/03/2018 - DURC INAIL_12936367 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07415430011 PEARSON ITALIA S.P.A. 3400.00 3400.00
  • 07415430011PEARSON ITALIA S.P.A.
 2018-09-06 2018-09-18
Z2F229C004 Saldo fattura elettronica n. 3 del 23/03/2018 - b.o. n. 27/2018 del 09/03/2018 - Materiale per corso Arte dell'Impiombatura - DURC INAIL_10258022 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02904380587 ALIMAR S.R.L. 549.00 549.00
  • 02904380587ALIMAR S.R.L.
 2018-03-13 2018-05-08
Z302389D7C Saldo fattura elettronica n. 57/E del 29/05/2018 - b.o. n. 68/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_11076167 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01355390566 CAR.TAB. SRL 271.42 271.42
  • 01355390566CAR.TAB. SRL
 2018-05-17 2018-06-20
Z371B5F5B3 Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 150.00 0.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-10-04
Z3823EB2AA Saldo fattura elettronica n. 43047 del 30/10/2018 - b.o. n. 73/2018 del 08/06/2018 - LIM sede Nautico Anzio - DURC INAIL_13444393 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 6716.00 6716.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2018-06-22 2018-12-17
Z3923FD71D Saldo fattura elettronica n. 27 del 20/07/2018 - b.o. n. 76/2018 del 13/06/2018 - Arredi per aeronautico - DURC INAIL_12430467 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 3337.80 3337.80
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2018-06-22 2018-09-18
Z3A1A4030D Saldo fattura elettronica n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 590.00 590.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-22
Z3B11CF50D Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 4110.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-12-30
Z3D2171801 Assicurazione IFE della sede Aeronautica - Polizza Helvetia n. 46419715 decorrenza 12/01/2018 scadenza 12/01/2019 - DURC INAIL prot. n. 8292094. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 5000.00 5000.00
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2018-02-16 2018-02-28
Z3D240AA03 Saldo fattura elettronica n. 219 del 25/06/2018 - b.o. n. 79/2018 del 15/06/2018 - Eccedenza fotocopie sede Nautico - DURC INAIL_10953146 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 2136.61 2136.61
  • 10584381007ROTUS SNC
 2018-06-22 2018-07-04
Z40229BEB7 Saldo fattura elettronica n. 000231 del 30/04/2018 - b.o. n. 20/2018 del 23/02/2018 - materiale elettrico per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_11126981 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00644380438 EDIF S.P.A. 4141.71 4141.71
  • 00644380438EDIF S.P.A.
 2018-03-07 2018-09-24
Z40248064D Saldo fattura elettronica n. 0000161578 del 24/09/2018 - Contratto n. 103/2018 del 02/08/2018 - DURC INAIL_13418659 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00868800152 JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L. 4200.00 4200.00
  • 00868800152JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-23
Z4122B0967 Saldo fattura elettronica n. 20 del 12/04/2018 - b.o. n. 32/2018 del 07/03/2018 - materiale edile - DURC INPS_9608814 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER SERVIZI S.R.L. 463.72 463.72
  • 03890601002ZANIER SERVIZI S.R.L.
 2018-03-16 2018-05-08
Z4124150CA Saldo fattura elettronica n. 40 del 20/06/2018 - Esami conseguimento certificazioni Cambridge - DURC INPS_9740147 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10637301002 LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L. 5615.00 5615.00
  • 10637301002LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.
 2018-07-03 2018-07-04
Z4521ADDF6 Saldo fattura elettronica n. 09/PA del 16/01/2018 - b.o. n. 1/2018 del 11/01/2018 - Noleggio Bus gita Alitalia del 16/01/2018 - DURC INAIL 9692183 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 290.00 290.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2018-01-29 2018-02-05
Z4523823AF Saldo fattura elettronica n. PA/180378 del 31/05/2018 - b.o. n. 64/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_11255338 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 1210.46 1210.46
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2018-05-14 2018-07-04
Z4A224C9B Saldo fattura elettronica n. 3E del 12/03/2018 - b.o. n. 13/2018 del 14/02/2018 - abbigliamento personalizzato - DURC INAIL 10413265 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02834890598 ACTION SPORT APRILIA S.R.L.S. 2027.00 2027.00
  • 02834890598ACTION SPORT APRILIA S.R.L.S.
 2018-03-07 2018-04-09
Z4A230A641 Saldo fattura elettronica n. 68/2018 del 30/04/2018 - b.o. n. 47/2018 del 04/04/2018 - Noleggio bus visita d'istruzione al Porto di Anzio il 17/04/2018 - DURC INAIL_10169493 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04905470581 GIOIA BUS SRL 90.00 90.00
  • 04905470581GIOIA BUS SRL
 2018-04-12 2018-05-08
Z4A243D471 Saldo fattura elettronica n. 1366 del 18/07/2018 - b.o. n. 83/2018 del 05/07/2018 - manutenzione climatizzatori sede Nautico - DURC INAIL_11629474 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10480881001 WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET 480.00 480.00
  • 10480881001WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET
 2018-07-25 2018-09-18
Z5021D9719 Saldo fattura elettronica n. 681E del 24/01/2018 - b.o. n. 3/2018 del 22/01/2018 - Software Alternanza Scuola Lavoro - DURC INPS 8279498 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 200.00 200.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-01-29 2018-02-05
Z5024378EA Saldo fattura elettronica n. 29 E del 26/06/2018 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 9 quote di partecipazione sessione di esami del 22/06/2018 moduli M2-M4 DURC INAIL_12227260 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071080639 VULCANAIR S.P.A. 737.70 737.70
  • 07071080639VULCANAIR S.P.A.
 2018-10-17 2018-10-22
Z591CE23bd Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 - corso MARLINS/TOSE a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 10800.00 10800.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-03-09
Z5922501C0 Saldo fattura elettronica n. 200412 del 24/01/2018 - b.o. n. 14/2018 del 14/02/2018 - Eccedenza copie fotocopiatrice Aeronautico - DURC INAIL 9188536 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 107.63 107.63
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2018-02-16 2018-02-28
Z5C262471E Saldo fattura elettronica n. 21PA6 del 11/12/2018 - b.o. n. 122/2018 del 05/12/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 210.00 210.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2018-12-12 2018-12-17
Z5E252C1D1 Saldo fattura elettronica n. 35 E del 04/10/2018 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 6 quote di partecipazione sessione di esami del 27/09/2018 moduli M6 - DURC INAIL_12227260 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071080639 VULCANAIR S.P.A. 491.80 491.80
  • 07071080639VULCANAIR S.P.A.
 2018-10-17 2018-10-22
Z5E256CE2C Saldo fattura elettronica n. 238/PA del 31/10/2018 - b.o. n. 103/2018 del 23/10/2018 noleggio bus turistico per Vigna di Valle il 31/10/2018 - DURC INPS_12077355 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 350.00 350.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2018-11-05 2018-12-03
Z5F2408BF5 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 25/06/2018 - b.o. n. 78/2018 del 15/06/2018 - T-shirt - DURC INPS_10228783 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVMRC70T15H501Q CENTRO COPIE UNIVERSITARIO 54.12 54.12
  • SLVMRC70T15H501QCENTRO COPIE UNIVERSITARIO
 2018-06-22 2018-07-04
Z61259165C Saldo fattura elettronica n. 8101006746 del 13/11/2018 - b.o. n. 106/2018 del 31/10/2018 - biglietteria ferroviaria RM/ROVERETO A/R dal 15 al 18/11/2018 - DURC INAIL_13460991 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. 1431.09 1431.09
  • 05403151003TRENITALIA S.P.A.
 2018-11-05 2018-12-03
Z6224E567 Saldo fattura elettronica n. 000004-2018-PA del 27/07/2018 - b.o. n. 92/2018 del 19/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_13025597 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06641311003 FER.COLOR S.R.L. 1681.40 1681.40
  • 06641311003FER.COLOR S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-22
Z6322DAD49 Saldo fattura eletronica n. 1 del 27/03/2018 - b.o. n. 35/2018 del 14/03/2018 - Vernici - DURC INAIL_10650183 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02397750981 TEMAFLUX SRL 140.00 140.00
  • 02397750981TEMAFLUX SRL
 2018-04-12 2018-05-08
Z6322F8FAD Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 45/2018 del 28/03/2018 - Sistemazione aula - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 170.00 170.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-04-12 2018-05-08
Z63235C5FF Saldo fattura elettronica n. 5E del 22/05/2018 - b.o. n. 61/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 1006.55 1006.55
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2018-05-11 2018-06-01
Z6619982B3 Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 2160.00 2160.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-05-10
Z6A24672E2 Saldo fattura elettronica n. 122/PA del 30/11/2018 - b.o. n. 90/2018 cel 18/07/2018 - Termoconvettore da parete - DURC INAIL_13525094 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08812831009 ESSECI IMPIANTI S.R.L. 790.00 790.00
  • 08812831009ESSECI IMPIANTI S.R.L.
 2018-07-25 2018-12-17
Z6C23AE945 Saldo fattura elettronica n. 64/PA del 28/05/2018 - b.o. n. 70/2018 del 22/05/2018 - Lavori di posa in opera lavagne - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 475.00 475.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-05-29 2018-06-20
Z6C248C49B Saldo fattura elettronica n. 2523 del 03/08/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2018/2019 -DURC INPS_11072188 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 170.00 170.00
  • 00659430631TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
 2018-09-06 2018-09-18
Z6E243D457 Saldo fattura elettronica n. 1365 del 18/07/2018 - b.o. n. 82/2018 del 05/07/2018 - manutenzione climatizzatori sede Aeronautico - DURC INAIL_11629474 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10480881001 WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET 360.00 360.00
  • 10480881001WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET
 2018-07-25 2018-09-18
Z702382382 Saldo fattura elettronica n. PA/180380 del 31/05/2018 - b.o. n. 63/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_11255338 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 2414.38 2414.38
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2018-05-14 2018-07-04
Z7025997E7 Saldo fattura elettronica n. 2018 181 del 30/11/2018 - b.o. n. 109/2018 del 05/11/2018 - noleggio minivan per Pratica di Mare dal 05/11/2018 al 09/11/2018 - DURC INPS_12866877 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443110584 COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV 818.18 818.18
  • 03443110584COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV
 2018-11-05 2018-12-17
Z7112252B8 Saldo fattura elettronica n. 20184G01279 del 02/03/2018 - b.o. n. 19/2018 del 23/02/2018 - Corso di aggiornamento del 02/03/2018 n. 2 partecipanti DSGA e Ass.te Amm.vo Tempera Paola - DURC INPS_9621696 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 185.00 185.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2018-03-07 2018-03-23
Z741832693 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 - Progetto Inglese Marittimo Marlins/Tose DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 3200.00 3200.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-05-22
Z771CA5565 Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 915.39 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
Z772103220 Saldo fattura elettronica n. 81/PA del 06/06/2018 - Contratto n. 1/2018 del 11/01/2018 - Lettorato - DURC INPS_10451006 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 11130.00 11130.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2018-06-22 2018-07-04
Z7724FDOB1 Saldo fattura elettronica n. 663N del 23/07/2018 - b.o. n. 95/2018 del 31/08/2018 - Corso di aggiornamento DMA - DURC INAIL_13464405 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 440.00 440.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-22
Z7823EB244 Saldo fattura elettronica n. 43040 del 30/10/2018 - b.o. n. 72/2018 del 08/06/2018 - LIM sede Aeronautico - DURC INAIL_13444393 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 1679.00 0.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2018-06-22
Z792247558 Saldo fattura elettronica n. FE29-B/TER del 11/02/2018 - contratto n. 27/2018 del 16/02/2018 - Settimana bianca a Bardonecchia - DURC INPS 9747834 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07408880016 KELUAR S.R.L. 32046.00 32046.00
  • 07408880016KELUAR S.R.L.
 2018-04-04 2018-04-10
Z792262F89 Saldo ricevuta n. 4-2018 del 11/06/2018 - Contratto n. 33/2018 ICAO in Alternanza Scuola Lavoro - DURC INPS_10698578 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91063780588 ASSOCIAZIONE TD CENTRO STUDI 2200.00 2200.00
  • 91063780588ASSOCIAZIONE TD CENTRO STUDI
 2018-06-22 2018-07-04
Z792338391 Saldo fattura elettronica n. 397 del 26/04/2018 - b.o. n. 52/2018 del 13/04/2018 - noleggio bus turistico Rm/Policoro/Rm 16-20/04/2018 - DURC INAIL_11016378 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07119341001 ROSSI BUS SPA 3200.00 3200.00
  • 07119341001ROSSI BUS SPA
 2018-04-24 2018-05-31
Z7A2268616 Saldo fattura elettronica n. 32/PA del 11/04/2018 - Corso di preparazione al conseguimento delle Certificazioni Trinity presso Sede Aeronautico - DURC INPS_10451006 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 1050.00 1050.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2018-05-08 2018-05-09
Z7B173FDCE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 315 DEL 28122015 BO N 822015 DEL 24112015 CALENDARIO ISTITUTO E OPUSCOLO PUBBLICITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 200.00 200.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2016-02-17
Z7B22EF945 Saldo fattura elettronica n. 662/PA del 12/04/2018 - b.o. n. 41/2018 del 27/03/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_9650050 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 2155.00 2155.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2018-04-12 2018-05-08
Z8024C2CBB Saldo fattura elettronica n. 55 del 13/09/2018 - b.o. n. 94/2018 del 31/08/2018 - Arredi da aula per sede di Anzio - DURC INAIL_12430467 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 2148.00 2148.00
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-22
Z8122B0901 Saldo fattura elettronica n. 50/PA del 16/04/2018 - b.o. n. 29/2018 del 07/03/2018 - Posa in opera di lavagne bianche magnetiche - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1035.00 1035.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-03-07 2018-05-08
Z85229BFAA Saldo fattura elettronica n. 7 del 28/04/2018 b.o. n. 25/2018 del 28/02/2018 - materiale idraulico per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_9872662 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05100320653 SUPER BLOC SRL 973.90 973.90
  • 05100320653SUPER BLOC SRL
 2018-03-07 2018-05-31
Z881C31316 Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 725.00 0.00
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2016-12-15
Z88240C612 Saldo fattura elettronica n. 290/PA del 10/07/2018 - Incarico RSPP con decorrenza dal 17/04/2018 al 16/04/2019 - DURC INAIL_10854309 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 1229.51 1229.51
  • 08879271008EUSERVICE S.R.L.
 2018-06-19 2018-07-17
Z8923128F8 Saldo fattura elettronica n. 3 del 23/04/2018 - b.o. n. 49/2018 del 09/04/2018 - Servizio alberghiero 18-19/04/2018 - DURC INAIL_10857041 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05922171003 HOTEL PORTO DI ROMA - BRAMANTE S.R.L. 323.49 323.49
  • 05922171003HOTEL PORTO DI ROMA - BRAMANTE S.R.L.
 2018-04-24 2018-05-08
Z8A259DF9F Saldo fattura elettronica n. 8S164 del 21/11/2018 - b.o. n. 110/2018 del 06/11/2018 - Biglietto spettacolo "Costituzione e colazione" - DURC INPS_13101349 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08281650963 UNISONA S.R.L. 147.54 147.54
  • 08281650963UNISONA S.R.L.
 2018-11-13 2018-12-03
Z8B22D2ECD Saldo fattura elettronic n. 6/PA del 19/03/2018 - Cors per il rilascio dell'Attestato di pilota SAPR - DURC INAIL_10336793 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12698221004 AEROVISION S.R.L. 6000.00 6000.00
  • 12698221004AEROVISION S.R.L.
 2018-05-08 2018-05-09
Z8D243DFA3 Saldo fattura elettronica n. FP/1800085 del 18/07/2018 - b.o. n. 84/2018 del 06/07/2018 - materiali per LIM - DURC INAIL_12119972 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01123630335 LIGRA s.r.l. 623.00 623.00
  • 01123630335LIGRA s.r.l.
 2018-07-25 2018-09-18
Z8E257269B Saldo fattura elettronica n. 18PA6 del 29/11/2018 - b.o. n. 104/2018 del 23/10/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 430.00 430.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2018-11-05 2018-12-17
Z91223CB54 Saldo fattura elettronica n. 02/2018/EL del 21/02/2018 - b.o. n. 9/2018 del 09/02/2018 - Visita d'istruzione su nave scuola "Signora del Vento" dal 4 al 09/02/2018 - DURC INAIL_10939548 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90009250599 I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento" 11188.52 11188.52
  • 90009250599I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"
 2018-03-07 2018-03-23
Z922389D6D Saldo fattura elettronica n. 105/E del 06/09/2018 - b.o. n. 67/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_12476545 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01355390566 CAR.TAB. SRL 490.46 490.46
  • 01355390566CAR.TAB. SRL
 2018-05-17 2018-10-23
Z93230A652 Saldo fattura elettronica n. 102/PA del 31/05/2018 - b.o. n. 48/2018 del 04/04/2018 - Impianto elettrico - DURC INAIL_10647419 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08812831009 ESSECI IMPIANTI S.R.L. 8860.00 8860.00
  • 08812831009ESSECI IMPIANTI S.R.L.
 2018-04-12 2018-06-20
Z95212D8DA Saldo fattura elettronica n. 23E del 11/12/2017 - Esami Cambridge sessione autunnale - DURC INAIL_9840099 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12415031009 GLOBALLY SPEAKING S.R.L. 1205.00 1205.00
  • 12415031009GLOBALLY SPEAKING S.R.L.
 2017-12-14
Z9525AAE86 Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 19/11/2018 - b.o. n. 111/2018 del 09/11/2018 - Sostituzione vetro - DURC INAIL_14239693 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 760.00 760.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2018-11-13 2018-12-03
Z9A235C61D Saldo fattura elettronica n. 6E del 22/05/2018 - b.o. n. 62/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 610.24 610.24
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2018-05-11 2018-06-01
Z9A24391C3 Polizza assicurazione n. 5850028 rischio statico aereomobile periodo 14/7/2018 - 14/7/2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00079760328 ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623 11.00 11.00
  • 00079760328ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623
 2018-07-03 2018-07-04
Z9C22DB1DD Saldo fattura elettronica n. 24 del 16/04/2018 - acconto 50% Corso di preparazione al conseguimento delle Certificazioni Cambridge presso Sede Aeronautico - DURC INPS_9740147 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10637301002 LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L. 12962.00 12962.00
  • 10637301002LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.
 2018-05-08 2018-12-18
Z9D1CF45A8 Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 122.95 0.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-12-14
Z9E22DAD80 Saldo fattura elettronica n. 47/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 42/2018 del 21/03/2018 - Tende per ufficio amministrazione - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 380.00 380.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-04-12 2018-05-08
ZA022A8DFA Saldo fattura elettronica n. 20184G01686 del 26/03/2018 - b.o. n. 33/2018 del 14/03/2018 - Corso di aggiornamento del 26/03/2018 L.S. Newton n. 2 partecipanti DSGA e Ass.te Amm.vo Tempera Paola - DURC INPS 9621696 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 185.00 185.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2018-03-16 2018-04-09
ZA12273260 Saldo fattura elettronica n. 06/2018/EL del 04/05/2018 - b.o. n. 18/2018 del 22/02/2018 - Visita d'istruzione nave scuola "Signora del vento" dal 18 al 23/02/2018 - DURC INAIL_10939548 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90009250599 I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento" 7172.13 7172.13
  • 90009250599I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"
 2018-03-07 2018-05-08
ZA222347A0 Saldo fattura elettronica n. 4/01 del 22/02/2018 - b.o. n. 8/2018 del 15/02/2018 - materiale per laboratorio informatica - DURC INPS_9640251 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 959.05 959.05
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2018-03-07 2018-03-23
ZA31840CE8 Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot. 2796298 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 27963.54 27963.54
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2016-05-10
ZA4225607B Saldo fattura elettronica n. FE30-B/TER del 11/02/2018 - contratto n. 30/2018 del 22/02/2018 - Attività propedeutica alla settimana bianca a Bardonecchia - DURC INPS 9747834 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07408880016 KELUAR S.R.L. 3298.00 3298.00
  • 07408880016KELUAR S.R.L.
 2018-04-04 2018-04-09
ZA6235ADE5 Saldo fattura elettronica n. 72/PA del 07/05/2018 - b.o. n. 60/2018 del 27/04/2018 - carte nautiche - DURC INAIL_10782299 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11345641002 DIFESA SERVIZI S.P.A. 113.69 113.69
  • 11345641002DIFESA SERVIZI S.P.A.
 2018-05-02 2018-05-31
ZA7227865A Saldo fattura elettronica n. 30/PA del 02/03/2018 - b.o. n. 21/2018 del 23/02/2018 - Maniglioni antipanico per locali istituto - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 980.00 980.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-03-07 2018-03-23
ZA91D8BABA Saldo fattura elettronica n. 340 del 03/04/2017 - b.o. n. 23/2017 - Corso di aggiornamento gestione del Sistema di Qualità 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97236210585 ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL. 50.00 50.00
  • 97236210585ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.
 2017-05-10
ZAB21E601C Saldo fattura elettronica n. 05 del 13/02/2018 - b.o. n. 7/2018 del 26/01/2018 - Acquisto pianta per decorazione androne OPEN DAY Aeronautico - DURC INAIL 10103107 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01398750586 VIVAI AURELIA S.R.L. 27.05 27.05
  • 01398750586VIVAI AURELIA S.R.L.
 2018-02-16 2018-02-28
ZAC22DAD5A Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_18 del 23/03/2018 - b.o. n. 39/2018 del 21/03/2018 - Noleggio bus visita a Trevignano il 22/03/2018 - DURC INAIL 10679897 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 820.00 820.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2018-04-04 2018-04-09
ZAC230A632 Saldo fattura elettronica n. 160 del 11/04/2018 - b.o. n. 46/2018 del 04/04/2018 - Noleggio bus visita d'istruzione a Vigna di Valle il 11/04/2018 - DURC INPS_9683584 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09753171009 GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L. 350.00 350.00
  • 09753171009GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L.
 2018-04-12 2018-05-08
ZAC24228E6 Saldo fattura elettronica n. 28 del 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 33 quote di partecipazione sessione di esami del 03/05/2018 moduli M1-M3-M8 - DURC INAIL_12227260 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071080639 VULCANAIR S.P.A. 2704.91 2704.91
  • 07071080639VULCANAIR S.P.A.
 2018-10-17 2018-10-22
ZAD22D2F24 Saldo fattura elettronica n. 1814000175/PA del 27/04/2018 - b.o. n. 37/2018 del 23/03/2018 - Carta A3 -A4 - DURC INAIL_10611250 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 678.00 678.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2018-04-12 2018-05-08
ZAF22F8F92 Saldo fattura elettronica n. 45/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 44/2018 del 28/03/2018 - Rimozione materiale e trasporto in discarica - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 400.00 400.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-04-12 2018-05-08
ZAF234ED35 Saldo fatture elettroniche nn. 0000070016 - 0000070017 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_13439831 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 2392.08 0.00
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2018-05-02
ZB02346E04 Saldo fattura elettronica n. 8/01 del 26/04/2018 - b.o. n. 55/2018 del 20/04/2018 - Materiale informatico - DURC INPS_9640251 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 1048.48 1048.48
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2018-04-24 2018-05-08
ZB0239A56A Partecipazione competizione locale del 31/05/2018 presso Centro Commerciale AUCHAN di Casalbertone per il laboratorio d'impresa IIS De Pinedo-Colonna Roma RM n. 11 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09878750968 IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale 69.00 69.00
  • 09878750968IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale
 2018-05-17
ZB11C422F1 Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 2364.80 0.00
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2016-11-30
ZB423AE911 Saldo fattura elettronica n. 65/PA del 28/05/2018 - b.o. n. 69/2018 del 22/05/2018 - Lavori di riparazione aule - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 210.00 210.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-05-29 2018-06-20
ZB51A6BA05 Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-07-22
ZB621A4803 Saldo fattura elettronica n. 25E del 10/01/2018 - Rinnovo dominio piattaforma e learning codice ERGQAW27MMF8T - DURC INAIL 9204764 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET S.R.L. 70.00 70.00
  • 01871500565ERGONET S.R.L.
 2018-01-23 2018-02-05
ZBB20CDDCC Saldo fattura elettronica n. 000000000578 del 25/01/2018 - Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 1452 alunni periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 - DURC INPS 8275964 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA 10456.00 10456.00
  • 08037550962AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA
 2018-01-24 2018-02-05
ZBE2279465 Saldo fattura elettronica n. 34/PA del 07/03/2018 - b.o. n. 22/2018 del 23/02/2018 - fornitura e posa in opera scaffalatura metallica - DURC INPS_9893818 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 450.00 450.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-03-07 2018-03-23
ZBE23823F1 Saldo fattura elettronica n. PA/180379 del 31/05/2018 - b.o. n. 65/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_12678354 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 692.10 692.10
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2018-05-14 2018-10-22
ZBE2591DC7 Saldo fattura elettronica n. 141 FVOR EL del 15/11/2018 - b.o. n. 107/2018 del 31/10/2018 - servizio alberghiero dal 15 al 18/11/2018 per festival della Metereologia di Rovereto - DURC INPS_12944804 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 4200.00 4200.00
  • 01875250225AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
 2018-11-05 2018-12-18
ZC222A5F41 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 12/03/2018 - b.o. n. 28/2018 del 07/03/2018 - noleggio bus per visita d'istruzione a Vigna di Valle il 09/03/2018 - DURC INAIL_10679897 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 430.00 430.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2018-03-13 2018-03-23
ZC5223CB9E Saldo fattura elettronica n. 02/2018/EL del 21/02/2018 - b.o. n. 10/2018 del 09/02/2018 - Visita d'istruzione su nave scuola "Signora del Vento" dal 11 al 16/02/2018 - DURC INAIL_10939548 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90009250599 I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento" 12336.06 12336.06
  • 90009250599I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"
 2018-03-07 2018-03-23
ZC52346DCB Saldo fattura elettronica n. 9/01 del 27/04/2018 - b.o. n. 56/2018 del 20/04/2018 - materiale informatico - INPS_9640251 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 368.85 368.85
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2018-04-24 2018-05-31
ZC62551F58 Saldo fattura elettronica n. 107/PA del 21/10/2018 - B.o. n. 98/2018 del 15/10/2018 - Lavori di manutenzione sede Aeronautico - DURC INPS_11335481 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 690.00 690.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-10-17 2018-10-23
ZC626135B4 Saldo fattura elettronica n. 1061N del 07/12/2018 - b.o. n. 121/2018 del 03/12/2018 - Ripristino collegamento VPN - DURC INAIL_13464405 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 220.00 220.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-12-10 2018-12-17
ZCA23412FA Saldo fattura elettronica n. 93/2018/EC del 30/04/2018 - b.o. n. 54/2018 del 19/04/2018 - biglietteria ferroviaria RM-Capua 18-20/04/2018 - DURC INAIL_10747123 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 96.60 96.60
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2018-04-24 2018-06-20
ZCB2251A98 Saldo fattura elettronica n. 231N del 23/02/2018 - b.o. n. 15/2018 del 15/02/2018 - Corso di aggiornamento Segreteria Digitale - DURC INAIL_10586189 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 170.00 170.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-03-07 2018-03-23
ZCB23AE962 Saldo fattura elettronica n. 506N del 29/05/2018 - b.o. n. 71/2018 del 22/05/2018 - Corso di aggiornamento ASL - DURC INAIL_12083322 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 220.00 220.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2018-05-29 2018-06-20
ZCC2389D5F Saldo fattura elettronica n. 72/E del 29/05/2018 - b.o. n. 66/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_11076167 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01355390566 CAR.TAB. SRL 1521.94 1521.94
  • 01355390566CAR.TAB. SRL
 2018-05-17 2018-06-20
ZCD255853D Saldo fattura elettronica n. 108/PA del 07/11/2018 - b.o. n. 101/2018 del 18/10/2018 - manutenzione tapparelle - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1100.00 1100.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-11-05 2018-12-03
ZCF24FD6C3 Saldo fattura elettronica n. 20184G03745 del 27/09/2018 - Corso di aggiornamento "Le assenze del personale" + testo - DURC INAIL_13442737 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA 150.00 150.00
  • 00150470342CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA
 2018-10-17 2018-10-22
ZD0226D040 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 2_18 del 28/02/2018 - b.o. n. 16/2018 del 21/02/2018 - noleggio bus Vigna di Valle 23/02/2018 - DURC INAIL_10679897 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 860.00 860.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2018-03-07 2018-03-23
ZD025B2B42 Saldo fattura elettronica n. 30222018P00000677963 del 30/11/2018 - Spazio pubblicitario - DURC INAIL_13444445 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA) 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 1586.00 1586.00
  • 00950501007TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2018-12-14 2018-12-18
ZD02636744 Saldo fattura elettronica n. 22PA6 del 11/12/2018 - b.o. n. 123/2018 del 10/12/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 210.00 210.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2018-12-11 2018-12-17
ZD221A70E5 Saldo fattura elettronica n. 44 del 12/01/2018 - b.o. n. 2/2018 del 11/01/2018 - Spettacolo teatrale in lingua inglese - DURC INAIL prot. 8932499 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA S.R.L. 1584.00 1584.00
  • 12342861007MATER LINGUA S.R.L.
 2018-01-23 2018-02-05
ZD3229BF1E Saldo fattura elettronica n. 68/8D del 19/03/2018 - b.o. n. 23/2018 del 28/02/2018 - materiale di ferramenta per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_9753035 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCSVT61D30C129H HOBBY POINT di Salvatore Cacace 3332.05 3332.05
  • CCCSVT61D30C129HHOBBY POINT di Salvatore Cacace
 2018-03-07 2018-05-31
ZD322A8140 Saldo fattura elettronica n. 56/PA del 03/09/2018 - b.o. n. 31/2018 del 07/03/2018 - Materiale per laboratorio di Fisica - DURC INAIL_12381826 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRMDLD71S13E094C LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO 1394.68 1394.68
  • BRMDLD71S13E094CLD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
 2018-04-12 2018-09-18
ZDB1E1B5AD Assicurazione integrativa infortuni e RCT dipendenti paganti n. 30 Anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 159.00 159.00
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2017-04-04
ZDD2463E94 Saldo fattura elettronica n. 35 del 06/08/2018 - b.o. n. 88/2018 del 17/07/2018 - Arredi per aule Anzio - DURC INAIL_12430467 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 2475.72 2475.72
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2018-07-25 2018-09-18
ZE121DAF79 Saldo fattura elettronica n. 30222018P00000650315 del 25/01/2018 - b.o. n. 4/2018 del 24/01/2018 - Spazio pubblicitario - DURC INAIL 9188805 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 550.00 550.00
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2018-01-29 2018-02-05
ZE5226D8DA Saldo fattura elettronica n. 46/2018/EC del 07/03/2018 - b.o. n. 17/2018 del 21/02/2018 - biglietteria ferroviaria RM/FORMIA/GAETA 04/02/2018 - 23/02/2018 - DURC INAIL_10747123 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 206.00 206.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2018-03-07 2018-03-23
ZE5240EFCE Saldo fattura elettronica n. 164/PA del 04/07/2018 - b.o. n. 80/2018 del 19/06/2018 - Materiale sportivo - DURC INAIL_11941332 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13044071002 SPORTSTORE 24 S.R.L. 376.23 376.23
  • 13044071002SPORTSTORE 24 S.R.L.
 2018-06-22 2018-09-18
ZE71CA5530 Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 1407.20 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
ZE8225BA62 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 23_18 del 11/06/2018 - Lettorato Aeronautico - DURC INPS_10698578 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06953951008 TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio 5180.00 5180.00
  • 06953951008TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio
 2018-06-19 2018-06-20
ZE822A27CE Saldo fattura elettronica n. 20184G01560 del 22/03/2018 - b.o. n. 30/2018 del 07/03/2018 - Corso di aggiornamento "Il nuovo regolamento della Privacy" 06/03/2018 n. 2 partecipanti Vicaria e DSGA - DURC INPS 9621696 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 160.00 160.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2018-03-16 2018-04-09
ZEA18BDE8D B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80147490587 PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO 400.00 0.00
  • 80147490587PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
 2016-06-20
ZEC257DCD1 Saldo fattura elettronica n. S0218PAP0000008 del 29/10/2018 - b.o. n. 105/2018 del 25/10/2018 - Biglietteria navale progetto SAILOR 2018 - DURC INPS_12818249 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13217910150 GRANDI NAVI VELOCI SPA 5090.91 5090.91
  • 13217910150GRANDI NAVI VELOCI SPA
 2018-10-26 2018-12-17
ZEE229DBF7 Saldo fattura elettronica n. 2/86 del 24/04/2018 Viaggi d'istruzione presso il Circolo Velico di Policoro dal 04-12/04/2018 Nautico - DURC INAIL_11023657 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 20420.37 20420.37
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2018-05-08 2018-06-20
ZEF244A5A2 Saldo fattura elettronica n. 291/PA del 10/07/2018 - Incarico RSPP con decorrenza dal 17/04/2018 al 16/04/2019 formazione - DURC INAIL_10854309 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 1000.00 1000.00
  • 08879271008EUSERVICE S.R.L.
 2018-07-11 2018-10-22
ZF12401D4C Saldo fattura elettronica n. 1005 del 29/06/2018 - b.o. n. 77/2018 del 13/06/2018 - Banchi e sedie - DURC INPS_11033694 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 6442.80 6442.80
  • 00216580290MOBILFERRO S.R.L.
 2018-06-22 2018-07-04
ZF224262F Saldo fattura elettronica n. 77/PA del 01/03/2018 - b.o. n. 11/2018 del 12/02/2018 - noleggio bus visita a Viterbo il 21/02/2018 - DURC INAIL 9692183 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 1470.00 1470.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2018-03-07 2018-04-09
ZF22466F57 Saldo fattura elettronica n. 84/PA del 24/08/2018 - b.o. n. 89/2018 del 18/07/2018 - Riparazioni aule - DURC INPS_11335481 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 3591.38 3591.38
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2018-07-25 2018-09-18
ZF4232B57C Saldo fattura elettronica n. 92/2018/EC del 30/04/2018 - b.o. n. 50/2018 del 09/04/2018 - biglietteria ferroviaria Roma Ostiense-Civitavecchia n. 4 biglietti 18-20/04/2018 - DURC INAIL_10747123 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 108.00 108.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2018-04-24 2018-06-20
ZF5245ECC4 Saldo fattura elettronica n. 10E del 18/07/2018 - b.o. n. 87/2018 del 16/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_11649667 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 744.23 744.23
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2018-10-17 2018-10-22
ZF61840CBA Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 15550.00 15550.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-05-10
ZF8246E5A2 Saldo fattura elettronica n. 000005-2018-PA del 27/07/2018 - b.o. n. 93/2018 del 19/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_13025597 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06641311003 FER.COLOR S.R.L. 379.20 379.20
  • 06641311003FER.COLOR S.R.L.
 2018-10-17 2018-10-22

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