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ITAer F. De Pinedo

Dati legge 190 anno di riferimento 2019

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA 2019 2019-01-17
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
3566609AD8 Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 389.11 0.00
  • 06466050017MANITAL S.C.P.A.
 2014-12-30
481987A8A Saldo fattura elettronica n. 139 del 03/04/2018 - Canone noleggio fotocopiatrici ad uso docenti sede Anzio periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 DURC INAIL_10953146 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 300.00 300.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2018-05-08
795672947C RDO in MEPA per acquisto Monitor Interattivi 65" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 41630.00 0.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2019-07-29
Z011AB5CE5 Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771 02-PROCEDURA RISTRETTA 04157171002 SHARK S.R.L. 24970.00 24790.00
  • 04157171002SHARK S.R.L.
 2016-12-21
Z0128123B8 Saldo fattura elettronica n. 1221999083 del 20/05/2019 - Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001 - DURC INAIL_15163064 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08922920155 TUV ITALIA S.R.L. 3780.00 3780.00
  • 08922920155TUV ITALIA S.R.L.
 2019-06-06 2019-06-20
Z031A7E135 Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 360.00 360.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2016-07-22
Z031BABFFA PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 02-PROCEDURA RISTRETTA 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 35481.60 0.00
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2016-12-12
Z03LADFC91 Saldo fattura elettronica n. 88 del 28/11/2019 - b.o. n. 113/2019 del 28/11/2019 - Sostituzione vetro - DURC INAIL_19509655 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 480.00 480.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2019-11-28 2019-12-16
Z0527CE76B Saldo fattura elettronica n. 40 del 09/04/2019 - b.o. n. 27/2019 del 01/04/2019 - Assistenza tecnica per sistemazione cancello e videocitofono sede Aeronautico - DURC INAIL_15548983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 785.00 785.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-04-02 2019-05-20
Z0619B6E83 Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925 02-PROCEDURA RISTRETTA KLMJTH53P56Z114F THE SCHOOL ON THE SQUARE 3275.00 3275.00
  • KLMJTH53P56Z114FTHE SCHOOL ON THE SQUARE
 2016-05-10
Z072AC6E98 Saldo fattura elettronica n. 1650 del 22/11/2019 - b.o. n. 110/2019 del 22/11/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_17249102 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 161.39 161.39
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-11-28 2019-12-16
Z09285352C Saldo fattura elettronica n. 1143/2019 del 22/05/2019 - b.o. n. 46/2019 del 09/05/2019 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_15137700 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1320.91 1320.91
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-05-09 2019-05-30
Z0B1DC1145 Saldo fattura elettronica n. 20170034703 del 22/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2017 - 09/03/2018 - DURC prot. n. INAIL 6524996 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2017-04-03
Z102A4885A Saldo fattura elettronica n. 201/2019-INT/S del 25/10/2019 - b.o. n. 97/2019 del 22/10/2019 - Biglietteria ferroviaria per Genova A/R dal 26 al 30/10/2019 - DURC INPS_17776175 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 409.09 409.09
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-10-22 2019-11-14
Z12274D331 Saldo fattura elettronica n. 526/2019 del 15/03/2019 - b.o. n. 16/2019 del 25/02/2019 - Materiale pubblicitario per PON Laboratori Innovativi OD 4793251 - DURC INAIL_15137700 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 164.90 164.90
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-03-15 2019-04-02
Z122B2868B Saldo fattura elettronica n. 17 del 17/12/2019 - b.o. n. 122/2019 del 16/12/2019 - Fornitura e sostituzione videocitofono - DURC INPS_17563137 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSLSMN94C09L719V SI.CA. DI SIMONE CASALE 240.00 240.00
  • CSLSMN94C09L719VSI.CA. DI SIMONE CASALE
 2019-12-17 2019-12-19
Z1427DF721 Saldo fatture elettroniche n. 1227/A e 1228/A del 12/04/2019 - b.o. n. 31/2019 del 03/04/2019 - Servizio alberghiero viaggio a Udine 10-11 aprile 2019 - DURC INAIL_15178266 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00621660307 HOTEL FRIULI - IM.AL.TUR. S.R.L. 214.54 214.54
  • 00621660307HOTEL FRIULI - IM.AL.TUR. S.R.L.
 2019-04-04 2019-05-29
Z14290C636 Saldo fattura elettronica n. 1000 del 03/07/2019 - b.o. n. 75/2019 del 20/06/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_15608484 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 795.98 795.98
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-07-02 2019-07-17
Z1628C06F8 Saldo fattura elettronica n. 90 del 11/06/2019 - b.o. n. 68/2019 del 10/06/2019 - Eccedenza copie - DURC INAIL_15681841 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1100.00 1100.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2019-06-12 2019-07-17
Z1727B77B1 Saldo fattura elettronica n. 120 del 15/04/2019 - b.o.n. 25/2019 DEL 27/03/2019 - Materiale di cancelleria per PON 2014/2020 Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico - DURC INAIL_15582978 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 323.75 323.75
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-03-29 2019-05-20
Z172A601C2 Saldo fatture elettroniche 161ELOR161 del 14/11/2019 e 155ELOR155 del 31/10/2019 - b.o. n. 101/2019 del 28/10/2019 - Servizio alberghiero per Rovereto - DURC INPS_18111342 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 3161.00 3161.00
  • 01875250225AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
 2019-11-05 2019-12-16
Z192A27A4E Saldo fattura elettronica n. 914 del 16/10/2019 - b.o. n. 92/2019 del 14/10/2019 - Lastra in plexiglass - DURC INAIL_17480347 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14339361009 FEDELE82 DI LEONORI LIVIO & C S.N.C. 282.17 282.17
  • 14339361009FEDELE82 DI LEONORI LIVIO & C S.N.C.
 2019-10-14 2019-11-14
Z1A2914263 Saldo fattura elettronica n. FPA_83-19 del 11/07/2019 - b.o. n. 80/2019 del 12/07/2019 - Pacchetto Axios per MAD e Accesso Civico - DURC INPS_15448503 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 200.00 200.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2019-07-12 2019-07-18
Z1E28E46B3 Saldo fattura elettronica n. 41 del 25/07/2019 - b.o. n. 73/2019 del 19/06/2019 - Arredi per aule - DURC INAIL_17326685 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 5774.04 5774.04
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2019-06-26 2019-09-18
Z201C35FF7 Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-11-30
Z2028AA1D5 Saldo fattura elettronica n. 11/PA del 26/06/2019 - b.o. n. 64/2019 del 04/06/2019 - Switch DURC INAIL_17099776 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04247391008 ALTINTECH S.R.L. 270.11 270.11
  • 04247391008ALTINTECH S.R.L.
 2019-06-04 2019-07-17
Z20294A2D1 Saldo fattura elettronica n. 15 del 09/09/2019 - b.o. n. 81/2019 del 23/07/2019 - Assistenza tecnica Laboratorio di Elettro - DURC INPS_16396563 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09872871000 FT S.R.L. UNINOMINALE 1200.00 1200.00
  • 09872871000FT S.R.L. UNINOMINALE
 2019-07-23 2019-10-17
Z202A22AD0 Saldo fattura elettronica n. 00000883/99/2019 del 15/10/2019 - contratto n. 33/2019 - Viaggio d'istruzione Biennale di Venezia 15-16/10/2019 - DURC INAIL_18916789 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR S.r.l. 4860.00 4860.00
  • 09810351008PRIMATOUR S.r.l.
 2019-11-13 2019-11-15
Z232715E7D Saldo fattura elettronica n. 288 del 21/02/2019 - b.o. n. 10/2019 del 12/02/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_14729049 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 398.31 398.31
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-03-01 2019-03-04
Z241AB8C91 Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10473071008 F.LLI FABRIZI S.R.L. 8719.60 0.00
  • 10473071008F.LLI FABRIZI S.R.L.
 2016-07-25
Z242725BB8 Saldo fattura elettronica n. 21 del 19/02/2019 - b.o. n. 12/2019 del 13/02/2019 - Riparazione lampade al neon - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 212.00 212.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-03-04
Z2527FD838 Saldo fatture elettroniche n. 39 del 08/05/2019 e n. 29 del 18/04/2019 - b.o. n. 40/2019 del 17/04/2019 - Noleggio bus gite a Castel Porziano del 17 aprile e 8 maggio 2019 - DURC INPS_15361748 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 550.00 550.00
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2019-04-17 2019-05-20
Z28192F31D Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2016-03-30
Z2A27B6D20 Saldo fattura elettronica n. 105 del 28/03/2019 - b.o. n. 24/2019 del 27/03/2019 - Materiale di cancelleria per PON 2014/2020 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - DURC INAIL_15582978 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 278.10 278.10
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-03-29 2019-04-03
Z2B1C56999 Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 446.72 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-14
Z2D26BA85D Saldo fattura elettronica n. 000000000391 del 23/01/2019 - Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 1367 alunni periodo 31/12/2018 - 31/12/2019 - DURC INPS_8275964 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA 10936.00 10936.00
  • 08037550962AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA
 2019-02-11 2019-02-13
Z35279F4A6 Saldo fattura elettronica n. 1 del 18/03/2019 - b.o. n. 22/2019 del 18/03/2019 - Assistenza tecnica per montaggio LIM - DURC INAIL_16855934 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 90.00 90.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2019-04-02 2019-07-17
Z371B5F5B3 Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 150.00 0.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-10-04
Z3929CE0A9 Saldo fattura elettronica n. FPA_ES-464_19 del 20/09/2019 - b.o. n. 87/2019 del 18/09/2019 - Corso di aggiornamento per cambio di anno scolastico - DURC INPS_17036548 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2019-10-08 2019-10-17
Z392A99BBD Saldo fattura elettronica n. 1639 del 18/11/2019 - b.o. n. 106/2019 del 12/11/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_17249102 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 335.77 335.77
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-11-15 2019-12-16
Z3A1A4030D Saldo fattura elettronica n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 590.00 590.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-22
Z3A28C06DE Saldo fattura elettronica n. 89 del 11/06/2019 - b.o. n. 67/2019 del 10/06/2019 - Toner - DURC INAIL_15681841 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 900.00 900.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2019-06-12 2019-07-17
Z3B11CF50D Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 4110.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-12-30
Z3B2A44F4F Saldo fattura elettronica n. 1498 del 22/10/2019 - b.o. n. 95/2019 del 18/10/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_17249102 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 383.73 383.73
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-10-22 2019-11-14
Z3C26BFAD8 Saldo fattura elettronica n. 16 del 18/01/2019 - b.o. n. 007/2019 del 15/01/2019 - Tinteggiatura aula laboratorio e pulizia delle tende - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1100.00 1100.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-03-04
Z3E289F292 Saldo fattura elettronica n. 98000711 del 31/05/2019 - n. 1 candidato ripetente per Esame Patentino della Robotica di Comau - DURC INAIL_16236889 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07415430011 PEARSON ITALIA S.P.A. 50.00 50.00
  • 07415430011PEARSON ITALIA S.P.A.
 2019-06-06 2019-06-24
Z40286ED85 Saldo fattura elettronica n. PA/000248 del 26/09/2019 - b.o. n. 52/2019 del 20/05/2019 - Carta A3-A4 - DURC INAIL_16924479 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01952150264 PROCED S.R.L 641.33 641.33
  • 01952150264PROCED S.R.L
 2019-05-22 2019-10-17
Z482A487C2 Saldo fatture elettroniche n. FPA 326/19 del 07/12/2019 e n. FPA 313/19 DEL 03/12/2019 - b. o. n. 96/2019 del 22/10/2019 - Noleggio bus per Aeroporto Pratica di Mare - DURC INPS_17240573 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 1052.73 1052.73
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2019-10-22 2019-12-17
Z4B26BFAFZ Saldo fattura elettronica n. 17 del 18/01/2019 - b.o. n. 008/2019 del 15/01/2019 - Smontaggio banchi e smaltimento in discarica - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1700.00 1700.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-04-02
Z4B287904D Saldo fattura elettronica n. 387 del 20/06/2019 - b.o. n. 56/2019 del 20/05/2019 - Materiale per le pulizie - DURC INAIL_15440668 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855340838 CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. S.N.C. 2258.15 2258.15
  • 02855340838CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. S.N.C.
 2019-05-29 2019-10-18
Z4C27DFF5C Saldo fattura elettronica n. 129 del 02/05/2019 - b.o. n. 32/2019 del 03/04/2019 - Materiale per PON 2014/2020 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - DURC INAIL_15582978 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 414.80 414.80
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-04-04 2019-05-20
Z4C2A8E49C Saldo fattura elettronica n. 2816/2019 del 20/11/2019 - b.o. n. 104/2019 del 11/11/2019 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_18568501 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1320.70 1320.70
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-11-11 2019-12-16
Z4F2818051 Saldo fattura elettronica n. 90/2019-INT/S del 05/05/2019 - b.o. n. 41/2019 del 17/04/2019 - Biglietteria navale Civitavecchi-Olbia e ritorno 07-10/05/2019 - DURC INPS_14385307 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 354.54 354.54
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-04-19 2019-06-20
Z4F2A63BFE Saldo fattura elettronica n. FATTPA 33_19 del 08/11/2019 - b.o. n. 103/2019 del 30/10/2019 - Corso di Formazione Neo Assistenti Amministrativi e Inps Passweb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13809421004 I.R.A.S.E. ROMA 420.00 420.00
  • 13809421004I.R.A.S.E. ROMA
 2019-11-08 2019-12-16
Z51256E03D Saldo fattura elettronica n. 127A del 07/06/2019 - Contratto n. 4/2019 del 14/02/2019 - Lettorato in Lingua Inglese - General English a.s. 2018/2019 - DURC INAIL_16306372 02-PROCEDURA RISTRETTA 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 12918601001 ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L. 18355.20 18355.20
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
  • 12918601001ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L.
 2019-03-15 2019-07-22
Z542ACD4BA Saldo fattura elettronica n. 2975/2019 del 04/12/2019 - b.o. n. 111/2019 del 25/11/2019 - Materiale pubblicitario - DURC INAIL_18568501 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 600.00 600.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-11-28 2019-12-16
Z55277E00E Saldo fattura elettronica n. 20194G01370 del 13/03/2019 - Corso di aggiornamento PASSWEB il 12/03/2019 c/o Istituto Colombo di Roma per n. 3 partecipanti - DURC INAIL_15080589 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 235.00 235.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-03-27 2019-04-02
Z5529FDD21 Saldo fattura elettronica n. 1722 del 07/10/2019 - b.o. n. 90/2019 del 03/10/2019 - Toner - DURC INAIL_16983796 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 170.00 170.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2019-10-07 2019-10-17
Z5626BFA02 Saldo fattura elettronica n. 1914000024 del 31/01/2019 - b.o. n. 002/2019 del 15/01/2019 - Carta A3 - A4 - DURC INPS_14214680 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 766.00 766.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2019-03-01
Z56270CB70 Saldo fattura elettronica n. 69A del 02/04/2019 - Contratto n. 2/2019 del 14/02/2019 - Certificazione Trinity a.s. 2018/2019 - DURC INAIL_16306372 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 2800.00 2800.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2019-03-15 2019-05-15
Z5828AA238 Saldo fattura elettronica n. 179 del 14/06/2019 - b.o. n. 62/2019 del 04/06/2019 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_17398596 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 475.86 475.86
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-06-04 2019-07-17
Z58294B1E9 Saldo fattura elettronica n. 1296/01 del 31/07/2019 - b.o. n. 84/2019 del 23/07/2019 - Assistenza tecnica Notebook - DURC INAIL_17489832 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 350.00 350.00
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2019-07-23 2019-09-18
Z591CE23bd Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 - corso MARLINS/TOSE a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 10800.00 10800.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-03-09
Z5926C1C27 Saldo fattura elettronica n. 19 del 23/01/2019 - b.o. n. 009/2019 del 17/01/2019 - Lavori nella nuova Aula Magna - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1270.00 1270.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-05-29
Z5A29D5859 Saldo fattura elettronica n. 20/PA del 20/09/2019 - Ormeggio imbarcazione EMIR'S dal 09/06/2019 al 08/06/2020 - DURC INAIL_17347622 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 2635.00 2635.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2019-10-08 2019-10-17
Z5C29E4629 Saldo fattura elettronica n. 190600095 del 25/10/2019 - b.o. n. 88/2019 del 26/09/2019 - Revisione zattere imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL_17823002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02500830399 MED S.R.L. 850.50 850.50
  • 02500830399MED S.R.L.
 2019-09-27 2019-11-15
Z5D25120D9 Saldo fattura elettronica n. 131/19 del 15/02/2019 - Contratto n. 113/2018 del 20/11/2018 - Servizio di assistenza specialistica nel mese di gennaio 2019 n. 233 ore - DURC INAIL_17095321 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 25190.40 15129.60
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2019-09-13 2019-09-18
Z5D2739FEE Saldo fattura elettronica n. FPA 75/19 del 28/02/2019 - b.o. n. 13/2019 del 21/02/2019 - Noleggio bus Parco Nazionale del Circeo - DURC INPS_13730813 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 490.00 490.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2019-03-15 2019-04-03
Z612726A33 Saldo fattura elettronica n. 00000270/99/2019 del 18/03/2019 - contratto n. 8/2019 - Viaggio d'istruzione in Puglia dal 18/03/2019 al 22/03/2019 - DURC INPS_14430510 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR S.r.l. 13340.00 13340.00
  • 09810351008PRIMATOUR S.r.l.
 2019-05-16 2019-05-29
Z61274D3E5 Saldo fattura elettronica n. 1602/2019 del 26/06/2019 - b.o. n. 15/2019 del 25/02/2019 - Materiale pubblicitario per PON Patrimonio Culturale OD 4793225 - DURC INAIL_16919391 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 490.10 490.10
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-03-15 2019-07-17
Z612855E8A Saldo fattura elettronica n. FPA 223/19 del 31/05/2019 - b.o. n. 50/2019 del 10/05/2019 - Noleggio bus - DURC INPS_15503173 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 536.36 536.36
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2019-05-10 2019-06-20
Z622A92754 Saldo fattura elettronica n. 1105/2019-ORG del 13/11/2019 - b.o. n. 105/2019 del 11/11/2019 - Biglietteria ferroviaria RM/GE - DURC INPS_17776175 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 484.00 484.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-11-13 2019-12-16
Z632B34OID Saldo fattura elettronica n. 173 del 17/12/22019 - b.o. n. 124/2019 del 16/12/2019 - Pagine eccedenti contratto noleggio fotocopiatrici - DURC INAIL_19178893 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1650.00 1650.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2019-12-17 2019-12-19
Z642907EA1 Saldo fattura elettronica n. 47 del 30/08/2019 - b.o. n. 78/2019 del 01/07/2019 - Arredi per aule - DURC INAIL_17326685 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 2031.00 2031.00
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2019-07-02 2019-09-18
Z652726A4C Saldo fattura elettronica n. 1/131 del 03/05/2019 - Contratto 17/2019 per attività Velica - DURC INPS_14714426 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 24898.64 24898.64
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2019-05-20
Z6619982B3 Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781 02-PROCEDURA RISTRETTA 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 2160.00 2160.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-05-10
Z6828AA29C Saldo fattura elettronica n. 202 del 11/07/2019 e n. 192 del 28/06/2019 - b.o. n. 61/2019 del 04/06/2019 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_17398596 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 1542.52 1542.52
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-06-04 2019-07-17
Z6F2889CD9 Saldo fattura elettronica n. A 340 del 08/06/2019 - b.o. n. 60/2019 del 28/05/2019 - Armadio metallico - DURC INAIL_17102531 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 1150.00 1150.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2019-05-29 2019-07-18
Z741832693 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 - Progetto Inglese Marittimo Marlins/Tose DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 3200.00 3200.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-05-22
Z742726A6B Saldo fattura elettronica n. 1/473 del 08/08/2019 - Contratto 27/2019 per attività Velica - DURC INPS_14714426 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 28178.18 28178.18
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2019-10-09 2019-10-18
Z771CA5565 Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 915.39 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
Z7823EB244 Saldo fattura elettronica n. 43040 del 30/10/2018 - b.o. n. 72/2018 del 08/06/2018 - LIM sede Aeronautico - DURC INAIL_13444393 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 1679.00 0.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2018-06-22
Z79290C5FB Saldo fattura elettronica n. 1236/01 del 23/07/2019 - b.o. n. 76/2019 del 25/06/2019 - Materiale informatico - DURC INAIL_17489832 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 1106.55 1106.55
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2019-07-03 2019-09-18
Z7B173FDCE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 315 DEL 28122015 BO N 822015 DEL 24112015 CALENDARIO ISTITUTO E OPUSCOLO PUBBLICITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 200.00 200.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2016-02-17
Z7B28C06BD Saldo fattura elettronica n. 88 del 11/06/2019 - b.o. n. 66/2019 del 10/06/2019 - Toner - DURC INAIL_15681841 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 178.00 178.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2019-06-12 2019-07-18
Z7C2889D69 Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 153981017 decorrenza dal 09/06/2019 al 09/06/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 145.61 145.61
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2019-05-22 2019-05-29
Z7C2A8B3C7 Saldo fattura elettronica n. 247 del 10/11/2019 - b.o. n. 102/2019 del 30/10/2019 - Lezione di degustazione a Rovereto - DURC INAIL_18779445 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00198080228 EXQUISITA S.R.L. 71.31 71.31
  • 00198080228EXQUISITA S.R.L.
 2019-11-08 2019-12-16
Z7E29EFFCF Saldo fattura elettronica n. 17 del 09/10/2019 - b.o. n. 89/2019 del 27/09/2019 - Assistenza tecnica impianto elettrico aule ala nuova - DURC INPS_16396563 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09872871000 FT S.R.L. UNINOMINALE 2700.00 2700.00
  • 09872871000FT S.R.L. UNINOMINALE
 2019-10-07 2019-10-17
Z7E2AF2963 Saldo fattura elettronica n. 16 del 16/12/2019 - b.o. n. 116/2019 del 03/12/2019 - Assistenza tecnica citofono - DURC INPS_17563137 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSLSMN94C09L719V SI.CA. DI SIMONE CASALE 120.00 120.00
  • CSLSMN94C09L719VSI.CA. DI SIMONE CASALE
 2019-12-11 2019-12-16
Z80286ED1F Saldo fattura elettronica n. 2019S3001138 del 30/05/2019 - b.o. n. 51/2019 del 20/05/2019 - Carta A3-A4 - DURC INPS_14198243 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01952150264 PROCED S.R.L 641.33 641.33
  • 01952150264PROCED S.R.L
 2019-05-22 2019-06-20
Z812A27AE2 Saldo fattura elettronica n. 698PA del 14/10/2019 - b.o. n. 93/2019 del 14/10/2019 - Bandiere - DURC INPS_17548026 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04960590653 CENTRO FORNITURE S.N.C. 180.00 180.00
  • 04960590653CENTRO FORNITURE S.N.C.
 2019-10-14 2019-11-14
Z881C31316 Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 725.00 0.00
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2016-12-15
Z90277C9B8 Saldo fatture elettroniche n. 244-FE del 27/04/2019 e n. 148-FE del 01/04/2019 - b.o. n. 18/2019 del 07/03/2019 - Noleggio bus per uscita didattica a Vigna di Valle - DURC INAIL_15283852 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 1314.00 1314.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2019-03-13 2019-05-20
Z9126BFA39 Saldo fattura elettronica n. 7019037962 del 04/02/2019 - b.o. n. 003/2019 del 15/01/2019 - Contatore e Generatore di funzioni - DURC INAIL_15121261 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10578740150 RS COMPONENTS S.R.L. 3750.00 3750.00
  • 10578740150RS COMPONENTS S.R.L.
 2019-03-01
Z9127EA9EE Saldo fattura elettronica n. FPA_ES-231_19 del 02/05/2019 - b.o. n. 35/2019 del 08/04/2019 - Corso di aggiornamento su Segreteria Digitale per generazione DMA - DURC INPS_15448503 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2019-04-08 2019-05-20
Z912A5FF58 Saldo fattura elettronica n. 8101008050 del 31/10/2019 - b.o. n. 100/2019 del 28/10/2019 - Biglietteria ferroviaria per Rovereto A/R dal 14 al 16/11/2019 - DURC INAIL_18553913 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. 1529.09 1529.09
  • 05403151003TRENITALIA S.P.A.
 2019-11-05 2019-12-16
Z9228CCE17 Saldo fattura elettronica n. 277/11 del 09/07/2019 - b.o. n. 71/2019 del 12/06/2019 - Toner - DURC INAIL_16983796 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 640.00 640.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2019-06-14 2019-07-17
Z9427D6925 Saldo fattura elettronica n. 65/2019-INT/S del 09/04/2019 - b.o. n. 30/2019 del 03/04/2019 - Biglietteria ferroviaria viaggio a Udine -DURC INPS_14385307 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 283.64 283.64
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-04-04 2019-05-20
Z95212D8DA Saldo fattura elettronica n. 23E del 11/12/2017 - Esami Cambridge sessione autunnale - DURC INAIL_9840099 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12415031009 GLOBALLY SPEAKING S.R.L. 1205.00 1205.00
  • 12415031009GLOBALLY SPEAKING S.R.L.
 2017-12-14
Z9526BB5B0 Saldo fattura elettronica n. 20E del 16/01/2019 - Rinnovo piattaforma E-LEarning ITTLRoma - DURC INAIL_15143581 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET S.R.L. 70.00 70.00
  • 01871500565ERGONET S.R.L.
 2019-03-01
Z962889C93 Saldo fattura elettronica n. 1433/2019 del 11/06/2019 - b.o. n. 59/2019 del 24/05/2019 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_16919391 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 2297.01 2297.01
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-05-29 2019-07-17
Z97273E28C Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 spese postali conto di credito mese di Febbraio 2019 fattura elettronica n. 8719102123 del 02/04/2019 DURC INAIL_15335863 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 597.09 597.09
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2019-04-04 2019-12-16
Z982A50445 Saldo fattura elettronica n. S0219PAP0000017 del 30/10/2019 - b.o. n. 99/2019 del 23/10/2019 - Biglietteria navale A/R GE-PA 26/10/2019 - 28/10/2019 - DURC INAIL_18903503 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13217910150 GRANDI NAVI VELOCI SPA 1818.18 1818.18
  • 13217910150GRANDI NAVI VELOCI SPA
 2019-10-23 2019-12-16
Z9926A1EE4 Saldo fattura elettronica n. 19PAS0000223 del 31/01/2019 - acquisto spazio hosting Easy Linux (1 anno) per il dominio depinedocolonna.edu.it - DURC INPS_14128332 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A. 25.00 25.00
  • 04552920482ARUBA S.P.A.
 2019-05-22 2019-05-29
Z9927D3396 Saldo fattura elettronica n. 115 del 08/04/2019 - b.o. n. 26/2019 del 01/04/2019 - Materiale di cancelleria per PON 2014/2020 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - DURC INAIL_15582978 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 471.50 471.50
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-04-02 2019-05-20
Z9C27ABFEA Saldo fattura elettronica n. 48 del 26/03/2019 - b.o. n. 23/2019 del 21/03/2019 - Assistenza tecnica su Planetario - DURC INPS_13816948 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRSFBA75L24G482N ON DISPLAY DI FABIO MOROSI 200.00 200.00
  • MRSFBA75L24G482NON DISPLAY DI FABIO MOROSI
 2019-03-29 2019-04-04
Z9C2A488D4 Saldo fattura elettronica n. 1083/2019-ORG del 25/10/2019 - b.o. n. 98/2019 del 22/10/2019 - Servizio alberghiero Genova per il 29/10/2019 - DURC INPS_17776175 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 540.00 540.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-10-22 2019-11-15
Z9D1CF45A8 Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 122.95 0.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-12-14
Z9D2AB0ED6 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 41_19 del 13/12/2019 - b.o. n. 109/2019 del 18/11/2019 - Switch - DURC INAIL_18810198 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLLCU76M04H501G S.I.D. INFORMATICA 320.00 320.00
  • GLLLCU76M04H501GS.I.D. INFORMATICA
 2019-11-21 2019-12-16
ZA0276BC7B Saldo fattura elettronica n. 16 del 20/03/2019 - b.o. n. 17/2019 del 05/03/2019 - Noleggio bus - DURC INPS_13594234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 840.91 840.91
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2019-03-08 2019-04-02
ZA02AEE518 Saldo fattura elettronica n. 03204/19 del 03/12/2019 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola 2020 - DURC INAIL_18556469 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2019-12-10 2019-12-16
ZA31840CE8 Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot. 2796298 02-PROCEDURA RISTRETTA 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 27963.54 27963.54
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2016-05-10
ZA428FAB6E Saldo fattura elettronica n. FPA ES 277 19 del 02/07/2019 - b.o. n. 77/2019 - Corso di aggiornamento gestione orario del personale - DURC INPS_15448503 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2019-06-28 2019-07-18
ZA91D8BABA Saldo fattura elettronica n. 340 del 03/04/2017 - b.o. n. 23/2017 - Corso di aggiornamento gestione del Sistema di Qualità 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97236210585 ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL. 50.00 50.00
  • 97236210585ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.
 2017-05-10
ZAB26BFA5E Saldo fattura elettronica n. 14 del 18/01/2019 - b.o. n. 004/ del 15/01/2019 - Lavori di carico e trasporto banchi - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 700.00 700.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-03-04
ZAB2AAF146 Saldo fattura elettronica n. 6 del 25/11/2019 - b.o. n. 107/2019 del 18/11/2019 - Assistenza tecnica videocitofono - DURC INPS_17563137 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSLSMN94C09L719V SI.CA. DI SIMONE CASALE 500.46 500.46
  • CSLSMN94C09L719VSI.CA. DI SIMONE CASALE
 2019-11-21 2019-12-16
ZAF234ED35 Saldo fatture elettroniche nn. 0000070016 - 0000070017 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_13439831 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 2392.08 0.00
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2018-05-02
ZAF29FF94F Saldo fattura elettronica n. 99 del 29/10/2019 - b.o. n. 91/2019 del 02/10/2019 - Fornitura e posa in opera kit apricancello per sede Nautico - DURC INAIL_19105824 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 733.36 733.36
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-10-21 2019-11-14
ZB0239A56A Partecipazione competizione locale del 31/05/2018 presso Centro Commerciale AUCHAN di Casalbertone per il laboratorio d'impresa IIS De Pinedo-Colonna Roma RM n. 11 alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09878750968 IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale 69.00 69.00
  • 09878750968IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale
 2018-05-17
ZB11C422F1 Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 2364.80 0.00
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2016-11-30
ZB126BF9D7 Saldo fattura elettronica n. 173/2019 del 29/01/2019 - b.o. n.001/2019 del 15/01/2019 - Buste intestate - DURC INAIL_15137700 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 236.48 236.48
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-03-01
ZB228353FF Saldo fattura elettronica n. 58/2019 del 02/05/2019 - b.o. n. 43/2019 del 30/04/2019 - Intervento tecnico proiettore Aula Magna Nautico - DURC INPS_14699997 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11368681000 VTC S.A.S. DI CESARONI ROBERTO & C 300.00 300.00
  • 11368681000VTC S.A.S. DI CESARONI ROBERTO & C
 2019-05-02 2019-05-15
ZB228F8AED Saldo fattura elettronica n. 1001 del 03/07/2019 - b.o. n. 74/2019 del 20/06/2019 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_15608484 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 307.05 307.05
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2019-06-28 2019-07-17
ZB328C0720 Saldo fattura elettronica n. 63 del 19/06/2019 - b.o. n. 69/2019 del 10/06/2019 - Smaltimento materiale - DURC INAIL_15548983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1650.00 1650.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-06-12 2019-07-17
ZB32A98A9E Saldo fattura elettronica n. 613/FE del 12/11/2019 - Esami Cambridge sessione del 23/11/2019 - DURC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10637301002 LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L. 1475.00 1475.00
  • 10637301002LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.
 2019-11-21 2019-12-16
ZB51A6BA05 Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-07-22
ZB726BFAA9 Saldo fattura elettronica n. 24 del 19/02/2019 - b.o. n. 006/2019 del 15/01/2019 - Riparazione serranda e maniglie - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 230.00 230.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-03-04
ZB727269D9 Saldo fattura elettronica n. 111 del 20/03/2019 - Contratto n. 9/2019 Viaggio d'istruzione a Torino dal 18 al 22/03/2019 - DURC INAIL_15241508 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 9135.00 9135.00
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2019-05-22 2019-06-10
ZB727E5DE4 Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 02/05/2019 - b.o. n. 34/2019 del 04/04/2019 - Integrazione per 3 h di noleggio sala di registrazione per missaggio CD "Angeli del Mare" - DURC INPS_14631136 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRMGNN65B25H501M SYNTHESIA DI GIOVANNI FORMOSA 135.00 135.00
  • FRMGNN65B25H501MSYNTHESIA DI GIOVANNI FORMOSA
 2019-04-08 2019-05-20
ZBC2839F76 Saldo fattura elettronica n. 88//2019-INT/S del 03/05/2019 . b.o. n. 44/2019 del 03/05/2019 - Biglietteria ferroviaria - DURC INPS_14385307 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 165.45 165.45
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-05-03 2019-06-20
ZBE2855E1D Saldo fattura elettronica n. 180 PA del 16/07/2019 - b.o. n. 49/2019 del 10/05/2019 - Materiale per palestre - DURC INAIL_16696922 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13044071002 SPORTSTORE 24 S.R.L. 400.84 400.84
  • 13044071002SPORTSTORE 24 S.R.L.
 2019-05-10 2019-07-18
ZBF2919CF1 Saldo fattura elettronica n. 20/PA del 23/07/2019 - b.o. n. 79/2019 del 05/07/2019 - Box per notebook - DURC INAIL_17644391 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03890340288 INFORMATIC ALL S.R.L. 1305.00 1305.00
  • 03890340288INFORMATIC ALL S.R.L.
 2019-07-24 2019-09-18
ZBF29E465F Saldo fattura elettronica n. 20194G03265 del 27/09/2019 - Corso di aggiornamento per la Selezione di Esperti Esterni il 26/09/2019 c/o Istituto Colombo di Roma per n. 1 partecipante - DURC INAIL_16842302 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA 110.00 110.00
  • 00150470342CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA
 2019-10-08 2019-10-17
ZC1286EDF9 Saldo fattura elettronica n. PA/000249 del 26/09/2019 - b.o. n. 53/2019 del 20/05/2019 - Carta A3-A4 - INAIL_16924479 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01952150264 PROCED S.R.L 160.43 160.43
  • 01952150264PROCED S.R.L
 2019-05-22 2019-10-17
ZC128AD417 Saldo fattura elettronica n. 2 del 18/06/2019 - b.o. n. 65/2019 del 10/06/2019 - Software per PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - DURC INAIL_17252490 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02234360507 ANDERSWINST ITALIA S.R.L. 163.93 163.93
  • 02234360507ANDERSWINST ITALIA S.R.L.
 2019-06-12 2019-07-17
ZC628CCE61 Saldo fattura elettronica n. 249/11 del 13/06/2019 - b.o. n. 70/2019 del 12/06/2019 - Toner DURC INAIL_16983796 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 740.00 740.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2019-06-14 2019-07-17
ZC628DB3CF Saldo fattura elettronica n. 14/PA del 28/06/2019 - b.o. n. 72/2019 del 17/06/2019 - Alaggio e lavaggio imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL_15516379 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 360.00 360.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2019-06-18 2019-07-17
ZC828534B0 Saldo fattura elettronica n. 1142/2019 del 22/05/2019 - b.o. n. 45/2019 del 09/05/2019 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_15137700 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 2611.03 2611.03
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-05-09 2019-05-30
ZC927E530E Saldo fattura elettronica n. 204-FE del 15/04/2019 - b.o. n. 33/2019 del 03/04/2019 - Noleggio bus per il 6/04/2019 Parco Naturale di Tor Caldara Anzio - DURC INAIL_15283852 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 497.00 497.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2019-04-08 2019-05-20
ZCB287C378 Saldo fattura elettronica n. 57 del 07/06/2019 - b.o. n. 58/2019 del 28/05/2019 - Sistemazione cancello sede Aeronautico - DURC INAIL_15548983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 730.00 730.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-05-29 2019-07-17
ZCC20D36B3 Saldo fatture elettroniche nn. 2117039072 del 27/11/2017 - 2117039238 del 28/11/2017 - 2117040070 del 04/12/2017 - 2117041879 del 20/12/2017 - b.o. n. 133/2017 del 16/11/2017 - DURC INAIL 10570409 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01802940484 CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 72.51 72.51
  • 01802940484CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
 2019-12-17
ZCD2748818 Saldo fattura elettronica n. 2/8/1 del 04/03/2019 - Contratto n. 6/2019 del 22/02/2019 - Corso ICAO L4 - DURC INAIL_15737140 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07637011003 DIAMOND AERO S.R.L. 7990.00 7990.00
  • 07637011003DIAMOND AERO S.R.L.
 2019-03-15 2019-07-18
ZD026BFA89 Saldo fattura elettronica n. 15 del 18/01/2019 - b.o. n. 005/2019 del 15/01/2019 - Trasporto materiale da Pratica di Mare - DURC INPS_12876443 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 450.00 450.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-03-01 2019-03-04
ZD1286EE5D Saldo fattura elettronica n. 103/2019-INT/S del 20/05/2019 - b.o. n. 55/2019 del 20/05/2019 - Biglietteria ferroviaria n. 14 biglietti RM/RC 03/05/2019 - DURC INPS_14385307 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 292.73 292.73
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2019-05-28 2019-06-20
ZD428534FB Saldo fattura elettronica n. 1067/2019 del 14/05/2019 - b. o. n. 47/2019 del 09/05/2019 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_15137700 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 632.59 632.59
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-05-09 2019-05-30
ZDA28AA2F1 Saldo fattura elettronica n. 185 del 20/06/2019 - b.o. n. 63/2019 del 04/06/2019 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_17398596 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA 218.21 218.21
  • MRLNZE42H02B963RDITTA ENZO MEROLLA
 2019-06-04 2019-07-17
ZDB1E1B5AD Assicurazione integrativa infortuni e RCT dipendenti paganti n. 30 Anno 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 159.00 159.00
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2017-04-04
ZDD2715E9E Saldo fattura elettronica n. 22 del 14/02/2019 - b.o. n. 11/2019 del 13/02/2019 - Eccedenza fotocopie - DURC INAIL_14079791 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 860.00 860.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2019-03-01 2019-03-04
ZDD27F8187 Saldo fattura elettronica n. 45 del 18/04/2019 - b.o. n. 39/2019 del 17/04/2019 - Assistenza tecnica avvolgitore tapparelle - DURC INAIL_15548983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 650.00 650.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-04-17 2019-05-20
ZDE2726993 Saldo fattura elettronica n. 177 del 05/04/2019 - Contratto n. 15/2019 del Viaggio d'istruzione a Lisbona dal 9 al 13/4/2019 - DURC INAIL_15241508 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 19188.00 19188.00
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2019-05-22 2019-06-10
ZDE277E2AA Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 02/04/2019 - b. o. n. 20/2019 del 10/03/2019 - Noleggio sala di registrazione con servizi - DURC INPS_14631136 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRMGNN65B25H501M SYNTHESIA DI GIOVANNI FORMOSA 300.00 300.00
  • FRMGNN65B25H501MSYNTHESIA DI GIOVANNI FORMOSA
 2019-03-15 2019-05-20
ZDE294B1C0 Saldo fattura elettronica n. 908 del 19/10/2019 - b.o. n. 83/2019 del 23/07/2019 - Climatizzatore - DURC INAIL_19136624 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12957441004 SMART CLIMA S.R.L. 885.25 885.25
  • 12957441004SMART CLIMA S.R.L.
 2019-07-23 2019-12-16
ZE0284006D Saldo fattura elettronica n. 3151/A del 16/05/2019 - b. o. n. 48/2019 del 09/05/2019 - Comunicazioni SMS - DURC INAIL_15131006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 450.00 450.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-05-09 2019-05-20
ZE427F2F22 Saldo fattura elettronica n. 17/2019L del 12/04/2019 - b.o. n. 37/2019 del 09/04/2019 - Strumenti musicali e microfoni per apparato di amplificazione - DURC INPS_15119418 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05734581001 YOUR MUSIC S.R.L. 548.30 548.30
  • 05734581001YOUR MUSIC S.R.L.
 2019-04-15 2019-05-20
ZE527D3476 Saldo fattura elettronica n. 155/2019 del 10/04/2019 - b.o. n. 28/2019 del 02/04/2019 - Noleggio bus - DURC INAIL_10169493 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04905470581 GIOIA BUS SRL 400.00 400.00
  • 04905470581GIOIA BUS SRL
 2019-04-03 2019-05-20
ZE5289DBEE Saldo fattura elettronica n. 745 del 30/05/2019 - Tassa d'esame Cambridge - DURC INPS_14512976 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10637301002 LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L. 3650.00 3650.00
  • 10637301002LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.
 2019-07-17 2019-07-22
ZE71CA5530 Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 1407.20 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
ZEA18BDE8D B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80147490587 PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO 400.00 0.00
  • 80147490587PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
 2016-06-20
ZEB27F8151 Saldo fattura elettronica n. 46 del 18/04/2019 - b.o. n. 38/2019 del 17/04/2019 - Fornitura e installazione serratura cancelletto entrata - DURC INAIL_15548983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 317.00 317.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2019-04-17 2019-05-20
ZEC294B19A Saldo fattura elettronica n. 933 del 23/10/2019 - b.o. n. 82/2019 del 23/07/2019 - Assistenza tecnica su climatizzatori - DURC INAIL_19136624 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12957441004 SMART CLIMA S.R.L. 564.92 564.92
  • 12957441004SMART CLIMA S.R.L.
 2019-07-23 2019-12-16
ZF029BB3F5 Saldo fattura elettronica n. 30PA del 08/10/2019 - b.o. n. 86/2019 del 17/09/2019 - Corso di formazione preposti n. 7 moduli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05103141007 R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS 1350.00 1350.00
  • 05103141007R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS
 2019-09-23 2019-10-17
ZF12A3E66E Saldo fattura elettronica n. 2658/2019 del 31/10/2019 - b.o. n. 94/2019 del 18/10/2019 - Stampati - DURC INAIL_18568501 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 804.55 804.55
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2019-10-22 2019-11-14
ZF3277E271 Saldo fattura elettronica n. 147/2019 del 28/03/2019 - b.o. n. 19/2019 del 08/03/2019 - Noleggio bus - DURC INAIL_15654615 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10572311008 TODDE BUS S.R.L. 300.00 300.00
  • 10572311008TODDE BUS S.R.L.
 2019-03-15 2019-05-20
ZF42790FB7 Saldo fattura elettronica n. 216-FE del 17/04/2019 - b.o. n. 21/2019 del 21/03/2019 - Noleggio n. 2 bus per il 11/04/2019 - DURC INAIL_15283852 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 680.00 680.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2019-03-25 2019-05-20
ZF61840CBA Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716 02-PROCEDURA RISTRETTA 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 15550.00 15550.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-05-10
ZF7270CAB6 Liquidazione parte contratto n. 1/2019 del 14/02/2019 per le lezioni svolte da dicembre 2018 a febbraio 2019 - Certificazione Cambridge a.s. 2018/2019 - DURC INPS_14512976 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10637301002 LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L. 24330.00 24330.00
  • 10637301002LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.
 2019-03-15 2019-07-17
ZF828186A6 Saldo fattura elettronica n. 15/E del 07/05/2019 - b.o. n. 42/2019 del 17/04/2019 - Servizio alberghiero 8-9/5/2019 - DURC INAIL_17367047 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01463780906 HOTEL MIRALONGA - MIRALONGA S.R.L. 290.91 290.91
  • 01463780906HOTEL MIRALONGA - MIRALONGA S.R.L.
 2019-04-30 2019-09-19
ZS02ADF0F7 Saldo fattura elettronica n. 9117010023 del 13/12/2019 Servizio effettuato dal 01/12/2019 al 31/12/2019 - Contratto n. 44/2019 del 28/11/2019 - Servizio di vigilanza dal 01/12/2019 al 31/01/2020 - DURC INAIL_18533108 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 803.96 401.98
  • 07897711003SICURITALIA S.P.A.
 2019-11-28 2019-12-20
ZSA273A01A Saldo fattura elettronica n. 03/00 del 22/02/2019 - b. o. n. 14/2019 del 25/02/2019 - Visita guidata - DURC INAIL_15141351 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS 119.00 119.00
  • 91022230592ISTITUTO PANGEA ONLUS
 2019-03-01 2019-04-04

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